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云南省种畜繁育推广中心2021年度部门决算公开
来源:本站 浏览量:4770 日期:2022-08-31



目录

第一部分  云南省种畜繁育推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

  部门整体支出绩效自评情况

  部门整体支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省种畜繁育推广中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省种畜繁育推广中心属米6米乐体育APP官网二级预算单位,其主要以履行种畜禽繁育、技术推广培训示范为职能,具体负责全省优良种畜禽的引种繁育、选种选配、性能测定和良种推广、优良种畜禽基因储备、地方良种资源保护与开发利用研究等种畜禽繁育实践教育教学等工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.严格落实学院《党委落实全面从严治党主体责任规定》精神

坚决执行民主集中制,坚定不移地用民主集中制建班子、作决策、管干部,建立生产、采购、销售、等相关制度,召开“三重一大”会议,充分听取意见建议,实行民主表决;坚持全面从严治党各领域各方面各环节全覆盖,坚持党管改革发展、党管干部、党管人才、党管意识形态工作,坚持真管真严、敢管敢严、长管长严,把党的领导贯穿科研生产、推广销售、物资采购等全过程。

2.严格落实学院党委印发的《意识形态工作责任清单》抓意识形态领域工作薄弱环节严格落实学院党委印发的《意识形态工作责任清单》,切实关注中心职工在融入学院期间的思想动态,加强社会主义核心价值观教育、加强理想信念教育,牢牢抓住意识形态主动权,筑牢抵御外部势力分化、渗透的防线。结合学院安全生产和意识形态研判会议情况,针对中心实际情况适时召开中意识形态和安全维稳心意识形态会议。一是加强马克思列宁主义学习,坚定理想信念。加强师德师风建设,严格落实教师10项准则。二是密切关注中心职工思想动态,加强职工政治信仰和社会主义核心价值观建设,加强微信群、QQ群监管,杜绝职工在微信群、QQ群发表不当言论、发表影响学院声誉的言论。做到不信谣、不传谣。三是加强意识形态阵地建设,及时更新中心门户网站内容。四是建设了中心文化墙、电子显示屏、标识标牌等设施、设备,提升了学院、中心整体形象,增强了中心广大干部职工的归宿感、荣誉感,增强了中心广大干部职工干事创业的信心。

3.抓好党风廉政建设责任制

建立健全党员廉政档案,根据学院《2021年度党风廉政建设责任清单》要求,严格落实党风廉政建设责任制,推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展,营造风清气正的良好政治生态。一是全面落实党风廉政建设中“两个责任主体”要求。中心领导班子主要负责人认真履行党风廉政建设第一责任人的职责,领导班子其他成员落实“一岗双责”,切实增强不抓党风廉政建设就是严重失职的意识。党总支纪检委员落实监督责任,建立健全落实“两个责任主体”的工作机制。二是全面履行纪律作风建设的领导责任,严格按照党内各项管党治党文件要求,持续发挥基层党组织纪检委员监督责任。

4.加快中心融入学院高质量发展过程。

为全面融入学院高质量发展,整合中心资源,服务学院中心工作。根据学院统一安排,对中心原老年活动中心、招待所、卫生所、新源小区原小学校、原办公室礼堂进行提升改造,“三场一站一部”行政办公室整合在新办公室统一办公,原办公室除保留一间档案室外,全部腾出作给学院统筹安排。学院部分教职工搬至中心宿舍住宿,基本满足了教职工和中心在小哨无住房上班职工的住宿需求,缓解了学院由于增加招收学生教学楼不足的矛盾。

5.认真贯彻落实新发展理念、绿色发展理念,加强统筹协调,推动中心工作全面发展

(1)扎实推进畜禽良种繁育体系建设。

一是认真开展冻精生产和推广工作。冷冻精液站存栏种公牛42头,生产冻精75万余剂,销售冻精51万余剂,改良牛只27.65万头,冻精主要销往云南部分州市、贵州、四川、吉林、辽宁等省份,取得较好的社会效益和经济效益。

二是严格西门塔尔牛培育选育及推广工作。种牛场种牛存栏329头,其中基础母牛150头,后备母牛21头,育成母牛50头,育成公牛17头,犊牛87头(其中公犊22头)。2021年种牛场向贵州、河北、河南、内蒙等省推广种牛89头,将我中心育种的优秀种公牛基因大量运用至全国各地,极大地促进了我国肉牛产业发展,创造了巨大社会效益。我中心种牛(20059)在本年度第三届全国种公牛拍卖会上荣获综合评价金奖,GCBI(中国肉牛基因组选择指数)和CBI(综合育种指数)银奖。

三是按计划选派专业技术人员到“三区”进行科技服务,奔赴昭通、曲靖、大理、西双版纳等地州的贫困村进行技术指导服务,助力乡村振兴。同时选派专家赴曲靖、红河、临沧、楚雄、保山、普洱地区举办肉牛冻改、饲养管理及疫病技术培训,授训人员1587余人次。

(2)严格落实各项措施,保障中心安全稳定。中心积极开展各项法律法规宣传教育活动,制定完善各种安全措施,结合2021年5月安全生产月要求,排查各类安全隐患,制定整改措施,2021年中心未出现火灾及安全生产事故,中心职工思想稳定,社会治安良好。

(3)狠抓服务,构建和谐有保障。中心各部门坚持“安全、稳定、谋事、落实”的工作思路,团结协作,求真务实,调动职工工作积极性,后勤服务工作平稳有序开展。

6.全面开展疫情常态化防控工作工作,取得较好成效

针对新冠疫情整体向好的局面,中心按照学院疫情防控整体安排,于5月、6月和12月组织中心职工到学院集中进行了新冠疫苗接种,中心除部分身体状况不满足接种条件的职工外,基本完成了3针新冠疫苗的接种,为新冠疫情防疫打下了良好的免疫保护屏障。在学院的统筹安排下,进一步做好新冠疫情“外访输入、内防反弹”工作,克服麻痹松懈思想,持之以恒抓好新冠疫情防控工作。

7.全力推进小哨畜禽基地清退移交工作

2018年3月以来因各种原因,小哨承租户土地清退移交工作一直处于半停滞状态,在学院统筹协调下,2020年4月向滇中新区移交自有土地1513.58亩。今年以来,省委省政府高度重视小哨畜禽基地资产置换项目,省政府分别于2021年4月2日、5月7日召开小哨畜禽基地资产置换专题会议。为全面贯彻落实省政府两次会议部署,米6米乐体育APP官网积极谋划、超前部署,多次召开小哨畜禽基地承租户土地清退工作会议和专题工作会议,推进小哨土地清退移交工作。成立了以杨波副院长统筹协调小哨畜禽基地承租户土地清退工作专班,全面排查摸清小哨畜禽基地3家单位自用地及承租户土地底数,制定工作计划。截至2021年12月,已向滇中新区土地储备中心移交10808.04亩土地,确保了在2021年底前移交土地过万亩的目标。

8.积极主动推进马龙项目建设工作

根据2021年5月7日省政府协调推进会议明确要求,省发展改革委、省农业农村厅、省审计厅要组织对代建项目前期建设和资金使用等情况进行全面审计,并对代建单位履约能力开展评估,要根据审计意见和代建公司评估情况,依法依规尽快重启项目建设。2021年9月10日正式启动马龙示范园项目建设审计工作,我院安排专人,主动提供项目建设相关资料,积极配合审计工作。截至目前《审计报告》已提交云南省农业农村厅。在后续的工作中,中心将在学院党委的领导下积极配合省农业农村厅云南省山地牧业科技示范项目建设工作领导小组做好项目推进工作。

9.做好学院第四轮巡察组巡察中心巡察反馈问题整改

为全面落实党总支全面从严治党主体责任,进一步抓好中心基层党建工作的整改落实,巩固党建工作成果,全面提升党建工作水平,根据学院党委统一安排部署,2021年5月11日至6月11日,党委第四轮校内巡察工作巡察组对中共云南省种畜繁育推广中心总支部委员会开展了巡察。第四轮校内巡察发现中共云南省种畜繁育推广中心总支部委员会存在党的领导弱化、党的建设虚化、管党治党宽松软等方面的问题共计20个,反映了中心党总支在管党、治党方面存在的突出问题,发人深思、令人警醒。对于巡察组发现的问题中心党总支诚恳接受、照单全收。中心将把巡察整改工作作为当前和今后一项重要工作来抓,以驰而不息、久久为功的精神,以刀刃向内的决心和勇气,做好第四轮校内巡察中心反馈意见整改工作,对于能够立刻整改的立行立改,对于暂不能立刻整改的,制订整改措施,分步整改。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省种畜繁育推广中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个,为云南省种畜繁育推广中心。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种畜繁育推广中心部门2021年末实有人员编制78人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员78.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员431人。其中:离休2人,退休429人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

云南省种畜繁育推广中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种畜繁育推广中心部门2021年度收入合计3,237.48万元。其中:财政拨款收入328.42万元,占总收入的10.14%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入2,059.06万元,占总收入的63.60%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入850.00万元,占总收入的26.25%。与上年对比减少294.05万元,减幅8.33%。其中:财政拨款收入较上年减少427.26万元,减幅56.54%,原因:一是因人员减少,人员经费降低;二是因单位法人证书过期,2021年度一般公共预算财政拨款未执行完372.53万元。经营收入比上年减少716.79万元,减幅为25.82%,原因是受疫情持续影响,销售冻精、种牛数量有所减少。其他收入比上年增加850.00万元,为中心向学院借款收入,用于人员工资支出。

项目

行次

上年收入

本年收入

增减额

增减%

一、一般公共预算财政拨款收入

1

755.68

328.42

-427.26

-56.54%

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

0.00

0.00

0.00%

三、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

0.00%

四、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

0.00%

五、经营收入

5

2,775.85

2,059.06

-716.79

-25.82%

六、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00%

七、其他收入

7

0.00

850.00

850.00

100%

本年收入合计


3,531.53

3,237.48

-294.05

-8.33%

二、支出决算情况说明

云南省种畜繁育推广中心部门2021年度支出合计3,233.13万元。其中:基本支出1,178.42万元,占总支出的36.45%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,054.72万元,占总支出的63.55%。与上年对比增加39.55万元,增幅1.24%。其中:基本支出比上年增加422.74万元,增幅55.94%,原因是2021年中心向学院借款850.00万元用于基本支出的人员工资支出。经营支出与上年相比减少383.20万元,减幅15.72%,原因是学院借款850.00万元负担基本支出的人员工资支出,故本年度经营性支出减少。

项目(按支出性质和经济分类)

行次

上年支出

本年支出

增减额

增减%

一、基本支出

1

755.68

1,178.42

422.74

55.94%

二、项目支出

4

0.00

0.00

0.00

0.00%

三、上缴上级支出

6

0.00

0.00

0.00

0.00%

四、经营支出

7

2,437.91

2,054.72

-383.19

-15.72%

五、对附属单位补助支出

8

0.00

0.00

0.00

0.00%

本年支出合计


3,193.59

3,233.13

39.55

1.24%

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省种畜繁育推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,178.42万元。与上年对比增加422.74万元,增幅55.94%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,166.18万元,占基本支出的98.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.24万元,占基本支出的1.04%。基本支出与上年对比增加原因是2021年中心向学院借款850.00万元用于维持单位正常运转的人员工资支出。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省种畜繁育推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种畜繁育推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出328.42万元,占本年支出合计的10.16%。与上年对比年减少427.26万元,减幅56.54%,原因是单位法人证书过期,2021年度一般公共预算财政拨款未能执行完。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出22.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于离休人员离休费社会化发放及离退休人员公用经费支出。其中:离休人员离休费20.93万元,离退休人员公用经费1.68万元。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出305.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%。主要用于工资福利支出295.24万元,商品和服务支出中用缴纳工会经费10.56万元。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省种畜繁育推广中心“三公”经费由单位自筹资金解决,无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

云南省种畜繁育推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省种畜繁育推广中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省种畜繁育推广中心部门资产总额15,879.51万元,其中,流动资产13,251.07万元,固定资产2,628.44万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8,625.36万元,其中固定资产减少233.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产43项,账面原值80.12万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

15879.51

13251.07

2628.44

2070.62

12.52

0

545.3

0

0

0

0

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产账面原值。

 


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-项目支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。





附件1:云南省种畜繁育推广中心2021年绩效自评表.xlsx


附件2:云南省种畜繁育推广中心2021年决算公开表.xlsx

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