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云南省原种猪繁育推广中心2021年度部门决算公开
来源:本站 浏览量:4490 日期:2022-08-31


目录

第一部分  云南省原种猪繁育推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

  部门整体支出绩效自评情况

  部门整体支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省原种猪繁育推广中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省原种猪繁育推广中心是云南省政府于1997年投资建设的全省唯一的现代化种猪场。由核心场、纯繁场、育肥场、饲料公司等五个部份组成。主要饲养有美系杜洛克、丹系长白、加系大白等品种。改良畜禽品种,促进畜牧业发展,畜禽良种推广及畜禽养殖新技术推广,种猪、商品猪及其饲料经营、兽药及畜牧、兽医器械经营。

(二)2021年度重点工作任务介绍

由于滇中新区建设,云南省原种猪繁育推广中心马龙项目生产经营停止,主要负责协调工作,完成农职学院布置的各项工作。在学院的统筹规划、中心党总支的安排部署下,积极参与小哨畜禽基地资产置换土地清退工作,在协调小组统一领导下对“扯皮户”进行细心协调。保证职工工资发放,按时缴纳住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险费、失业保险,保证机构正常运转。认真组织完成2021年度结算,财务报表上报等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省原种猪繁育推广中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个,是云南省原种猪繁育推广中心,属于其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省原种猪繁育推广中心部门2021年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

退休人员6人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件。附件中07<政府性基金预算财政拨款收入支出决算表>以及08<国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表>数据为空,原因为2021年度本部门无政府性基金及国有资本经营预算收支。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省原种猪繁育推广中心部门2021年度收入合计43.43万元。其中:财政拨款收入42.96万元,占总收入的98.92%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.47万元,占总收入的1.08%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。云南省原种猪繁育推广中心部门2020年度收入合计170.84万元。其中:财政拨款收入93.22万元,占总收入的54.56%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入0.00%;经营收入77.62万元,占总收入的45.44%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2021年比2020年财政拨款收入减少50.26万元,减少原因一是法人证书过期,一般公共预算指标未使用42.75万元,二是在职人员减少2人,财政调减人员经费3.03万元。2021年比2020年经营收入减少77.15万元,减少原因是2020年收到滇中拨付搬迁补偿款76.8万元。

二、支出决算情况说明

云南省原种猪繁育推广中心部门2021年度支出合计243.73万元。其中:基本支出42.96万元,占总支出的17.63%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共200.77万元,占总支出的82.37%。云南省原种猪繁育推广中心2020年度支出合计306.66万元。其中:基本支出93.22万元,占总支出的30.40%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共213.44万元,占总支出的69.60%。2021年比2020年年度支出减少62.93万元,减少原因是单位在职人员减少2人,法人证书过期,2020年收滇中拨搬迁住房补贴76.8万元,付职工搬迁住房补贴68万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省原种猪繁育推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42.96万元。2020年度用于保障云南省原种猪繁育推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.22万元。2021年比2020年财政拨款收入减少50.26万元,减少原因一是法人证书过期,一般公共预算指标未使用42.75万元,二是在职人员减少2人,财政调减人员经费3.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.76万元,占基本支出的97.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.20万元,占基本支出的2.80%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省原种猪繁育推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省原种猪繁育推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出42.96万元,占本年支出合计的17.63%。云南省原种猪繁育推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出93.22万元,占本年支出合计的30.40%。2021年比2020年财政拨款收入减少50.26万元,减少原因一是法人证书过期,一般公共预算指标未使用42.75万元,二是在职人员减少2人,财政调减人员经费3.03万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出42.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,主要用于在职职工工资发放。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省原种猪繁育推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

云南省原种猪繁育推广中心属财政补助事业单位,无财政拨款,“三公”经费在生产经营中支出,公务用车运行维护费0.55万元,2020年“三公”经费支出1.59万元,比上年减少1.04万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省原种猪繁育推广中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省原种猪繁育推广中心部门资产总额1403.48万元,其中,流动资产669.41万元,固定资产584.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产142.62万元,其他资产6.99万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少224.07万元,其中固定资产减少25.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1403.48

669.41

584.46

578.08

2.67

 

3.71

142.62

6.99

 

  三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。




附件1:云南省原种猪繁育推广中心2021年绩效自评表.xlsx


附件2:云南省原种猪繁育推广中心2021年决算公开表.xlsx

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